- En la pantalla principal del facturador al lado izquierdo podrá encontrar un menú de forma vertical, el cual contiene la opción Compras
Al hacer clic en esta opción, podrá visualizar un submenú con las opciones Orden de Compra y Registro de Compra.
- Registro de Compra
Al seleccionar la opción Registro de Compra del submenú, aparecerá la siguiente vista.
En esta vista podrán visualizar las facturas que se registraron en base a las órdenes de compras creadas, hacer clic en el botón +NUEVO y aparecerá el siguiente formulario.
Seleccionar la Orden de Compra sobre la cual se va a crear el registro.
En la cabecera deberá seleccionar el tipo de comprobante, ingresar la serie, el número del comprobante, seleccionar la fecha de emisión, la fecha de recepción, seleccionar el proveedor, la forma de pago, la moneda y activar en caso se requiera la detracción.
También se puede ingresar la guía de remisión.
En el cuerpo deberá seleccionar el producto o servicio y luego completar los campos correspondientes.
En el Pie de Página podrá registrar las observaciones que crea convenientes.
Hacer clic en el botón GENERAR y aparecerá el siguiente cuadro donde haremos el registro de bienes.
Ingresar el número recibido de productos que nos haya entregado nuestro proveedor en ese momento y finalmente hacer clic en el botón REGISTRAR.